ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যকর করা অর্থপ্রদানের আদেশ প্রত্যাহার করা সম্ভব, তবে শর্ত থাকে যে ব্যাংক কর্তৃক এটি গ্রহণের পরে 10 দিনের বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি। এটি ব্যাংক-ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট creditণ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংক্ষিপ্ততা থাকতে পারে, তবে সাধারণভাবে, ক্রিয়াগুলির অ্যালগরিদম সর্বজনীন।
এটা জরুরি
- - একটি কম্পিউটার;
- - ইন্টারনেট সুবিধা;
- - ব্যাংক-ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস।
নির্দেশনা
ধাপ 1
ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সিস্টেমে লগ ইন করুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এর জন্য আপনাকে একটি ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড লিখতে হবে, পাশাপাশি একটি বহিরাগত মাঝারি - ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বা সিডিতে অবস্থিত একটি সনাক্তকারী ব্যবহার করতে হবে। এই কীটি সাধারণত ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উত্পন্ন হয় যখন আপনি প্রথমে সিস্টেমে লগইন করেন বা itণ প্রতিষ্ঠানের অফিসে ক্লায়েন্টকে সিস্টেমে সংযোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করার পরে তা জারি করা হয়।
ধাপ ২
অর্ডার তালিকা খুলুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ব্যাংক-ক্লায়েন্টের প্রথম পৃষ্ঠায় এটি করার জন্য আপনাকে নথির তালিকার শীর্ষে থাকা লিঙ্কটি অনুসরণ করতে হবে, এবং তারপরে অর্থ প্রদানের আদেশগুলি। কিছু ক্ষেত্রে, একটি সরাসরি লিঙ্ক সিস্টেমটিতে সফল অনুমোদনের পরে খোলে এমন নথির একটি তালিকা সহ পৃষ্ঠাতে বাড়ে to
ধাপ 3
আপনি যেটিকে প্রত্যাহার করতে চান তা নির্বাচন করুন এবং এটিতে ক্লিক করুন বা আপনার ব্যাঙ্কের ইন্টারফেসে প্রদত্ত অন্য কোনও উপায়ে নথিটি খুলুন। একটি সাধারণ বিকল্পটি হ'ল প্রয়োজনীয় নথির সামনে একটি মাউস ক্লিক করে কাঙ্ক্ষিত পেমেন্ট অর্ডার নির্বাচন করা এবং তারপরে, নির্বাচিত অর্থ প্রদানের আদেশের সাথে কাজ করার জন্য মেনুতে, যথাযথ কমান্ডটি ক্লিক করুন, উদাহরণস্বরূপ, পেমেন্ট অর্ডার খুলতে বা এটির সাথে কাজ করুন (বিকল্পের নাম পৃথক পৃথক)।
পদক্ষেপ 4
মেনুটি খুলুন এবং দস্তাবেজটি প্রত্যাহার করতে কমান্ডটি নির্বাচন করুন (এই বিকল্পের নাম বিভিন্ন ব্যাঙ্কে পৃথক হতে পারে)। এর পরে, আপনার জন্য একটি পৃথক মেনু বা একটি নতুন পৃষ্ঠা খোলা হবে - উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকে একটি কভার লেটার লেখার জন্য।
পদক্ষেপ 5
যদি প্রয়োজন হয় তবে একটি কভার লেটার পূরণ করুন (সম্ভবত এটি করা প্রয়োজন হবে), এতে অর্থ প্রদান বাতিল করার কারণটি চিহ্নিত করুন: উদাহরণস্বরূপ, অর্থের পরিমাণ বা উদ্দেশ্য নথিতে ভুলভাবে নির্দেশিত হয়েছে। আপনি যদি কভার লেটারটি পূরণ না করেন তবে ডকুমেন্টটি সম্ভবত প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ব্যাংকে জমা দিতে সক্ষম হবে না।
পদক্ষেপ 6
উপযুক্ত বোতামে ক্লিক করে অনুরোধটি সম্পূর্ণ করুন এবং সংরক্ষণ করুন।
পদক্ষেপ 7
অনুরোধের তালিকায় যেতে সিস্টেম ইন্টারফেসের দেওয়া কমান্ডগুলি ব্যবহার করুন। প্রায়শই, এটি নথির সাথে কাজ করার জন্য সাধারণ বিভাগের একটি পৃথক লিঙ্ক (অর্থ প্রদানের আদেশের তালিকার পৃষ্ঠার এক স্তর বা তারও বেশি)। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিভাগের সরাসরি লিঙ্কগুলি গ্রাহকের অনুরোধের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
পদক্ষেপ 8
কোনও নির্দিষ্ট সিস্টেমের ইন্টারফেসের উপর নির্ভর করে এর জন্য সরবরাহ করা বাক্সে বা অন্য কোনও উপায়ে পেমেন্ট অর্ডার প্রত্যাহারের জন্য আপনার সদ্য উত্পন্ন অনুরোধটি হাইলাইট করুন।
পদক্ষেপ 9
অনুরোধটি স্বাক্ষর করার জন্য আদেশ দিন এবং প্রসেসিংয়ের জন্য এটি ব্যাংকে প্রেরণ করুন।
পদক্ষেপ 10
বাতিল হওয়া অর্থ প্রদানের স্থিতি পরিবর্তন পরীক্ষা করে দেখুন Check প্রয়োজনে অনুরোধটি প্রক্রিয়া করতে অস্বীকার করার কারণটি খুঁজে বের করুন। যদি এগুলি আপনার দ্বারা করা ভুল হয় তবে এগুলি সংশোধন করুন (এর জন্য অনুরোধটি খোলার এবং সম্পাদনা কার্যটি সক্ষম করার প্রয়োজন হতে পারে, বা প্রথম থেকেই অর্থ ফেরত নেওয়ার কাজটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে), অনুরোধটি তৈরি করুন এবং আবার প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য জমা দিন । অসুবিধা হলে সাহায্যের জন্য ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করুন।
